数据中心IT设备全生命周期管理制度

目录

第一章、总则

1.1目的

1.2适用范围

1.3术语定义

1.4职责分工

第二章、设备规划与采购

2.1需求分析

2.2设备选型

2.3采购管理

第三章、设备验收及入库

3.1到货验收

3.2入库管理

第四章、设备部署与配置

4.1部署规划

4.2设备安装

4.3系统配置

4.4测试与验收

第五章、设备日常运维

5.1巡检管理

5.2性能监控

5.3故障处理

5.4补丁管理

第六章、设备升级与变更

6.1设备升级

6.2配置变更

第七章、设备报废与处置

7.1报废评估

7.2报废年限

7.3报废审批

7.4数据清理

7.5处置流程

第八章、文档与资产管理

8.1文档管理

8.2资产管理

第九章、附则

9.1制度修订

9.2生效日期和解释权

第一章、总则

1.1目的

为规范数据中心IT设备（包括服务器、路由器、交换机、存储设备、安全设备等）的全生命周期管理，实现设备从规划、采购、验收、入库、部署、运维、升级到报废的标准化、流程化管理，提高设备资源利用效率，降低运维成本，保障数据中心基础设施安全、稳定、高效运行，满足业务连续性要求，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有数据中心（包括主数据中心、灾备数据中心及分布式机房）内所有IT设备的全生命周期管理活动，涵盖但不限于：

（1）服务器类：包括物理服务器、刀片服务器、机架式服务器、塔式服务器、小型机、大型机等

（2）网络设备类：包括路由器、交换机（接入层、汇聚层、核心层）、防火墙、负载均衡器、VPN设备、网络安全设备、无线控制器、存储区域网络（SAN）设备等

（3）存储设备类：包括磁盘阵列、磁带库、存储服务器、固态存储设备、云存储设备等

（4）终端设备类：包括运维终端、KVM设备、控制台设备等

本制度适用于公司所有涉及IT设备管理的部门和人员，包括但不限于IT部门、采购部门、财务部门、运维部门、安全部门及各业务部门。

1.3术语定义

（1）IT设备全生命周期：指IT设备从规划立项开始，经过采购、验收、入库、部署、运维、升级、变更直至最终报废处置的整个过程。

（2）服务器：指提供计算服务的设备，能够响应服务请求并进行处理，通常分为物理服务器和虚拟服务器（本制度主要针对物理服务器）。

（3）网络设备：指用于网络连接、数据传输和网络管理的设备，包括路由器、交换机、防火墙等。

（4）存储设备：指用于数据存储的设备，包括磁盘阵列、磁带库、存储服务器等。

（5）补丁管理：指对设备固件、操作系统、应用软件的补丁进行获取、评估、测试、安装和验证的全过程管理。

（6）配置变更：指对设备硬件配置、软件参数、网络设置等进行的修改操作。

（7）设备报废：指设备因达到使用年限、性能不达标、无法修复或修复成本过高等原因，不再继续使用并进行处置的过程。

1.4职责分工

（1）IT规划部门：负责制定IT设备中长期规划和年度采购计划，组织IT设备需求分析和技术可行性评估，制定IT设备技术标准和选型规范。

（2）采购部门：负责根据审批后的采购计划执行采购流程；负责供应商的筛选、评估和管理；负责采购合同的谈判、签订和管理；负责跟踪设备到货情况，协调到货验收。

（3）运维部门：负责设备到货验收、安装部署和初始化配置；负责设备的日常巡检、性能监控和故障处理；负责设备补丁管理、升级和配置变更实施；负责设备台账的建立和维护；负责提出设备报废建议并执行报废处置流程。

（4）财务部门：负责IT设备的资产核算和价值管理；负责设备折旧计算和资产管理台账维护；负责审核设备采购预算和报废资产的财务处理；负责组织设备资产盘点和清查；负责监督设备资产的合理使用和处置。

（5）安全部门：负责审核设备采购和处置过程中的安全合规性；负责监督设备数据清理过程，确保数据安全；负责制定设备安全管理规范和操作标准；负责设备安全事件的调查和处理；负责组织设备安全检查和评估。

（6）业务部门：负责提出本部门IT设备需求；配合进行设备需求分析和测试验收；负责本部门使用设备的日常保管和安全使用。

第二章、设备规划与采购

2.1需求分析

（1）需求提出

业务部门根据业务发展规划、系统升级需求或现有设备状况，于每年第四季度向IT规划部门提交下一年度《IT设备需求申请表》，详细说明所需设备的类型、规格、数量、用途、预期使用时间、技术要求等信息。

紧急需求需填写《紧急IT设备需求申请表》，说明紧急原因及时间要求，按紧急流程审批。

（2）需求评估

IT规划部门收到需求申请后，组织相关技术人员和业务代表进行需求评估，评估内容包括：需求的必要性和合理性，与现有系统的兼容性和扩展性，技术可行性和成熟度，成本效益分析，与公司整体IT战略的一致性。

评估完成后形成《IT设备需求评估报告》，明确评估意见和建议。

（3）规划制定

IT规划部门根据需求评估结果，结合公司发展战略和IT预算，制定《年度IT设备采购规划》，内容包括：年度设备采购总览、各季度采购计划安排、预算估算和资金需求、技术标准和选型要求、实施进度计划等。

《年度IT设备采购规划》经IT部门负责人审核后，报公司管理层审批。

2.2设备选型

（1）选型原则

技术先进性：选择技术成熟且具有一定前瞻性的设备，避免短期内被淘汰。

兼容性：与现有系统和设备兼容，减少集成难度。

可靠性：选择稳定性高、故障率低的设备，优先考虑具有冗余设计的产品。

可扩展性：设备应具备良好的扩展能力，以适应业务增长需求。

安全性：符合信息安全相关标准，具备必要的安全功能。

经济性：在满足需求的前提下，选择性价比高的设备，综合考虑采购成本和运维成本。

节能环保：优先选择能耗低、符合环保标准的设备。

（2）选型流程

IT规划部门根据采购规划和技术标准，组织编制《IT设备选型规范》，明确各类设备的技术参数和选型要求。

对于重大或新型设备，应组织技术调研，邀请至少3家供应商进行技术交流和方案演示。

成立选型评估小组，由IT、运维、安全等部门人员组成，对候选设备进行综合评估。

评估小组根据产品性能、价格、服务、供应商实力等因素，形成《设备选型评估报告》，提出推荐型号。

推荐型号经IT部门负责人审核后，报管理层审批。

2.3采购管理

（1）采购方式：根据采购金额和设备类型，按照企业采购管理办法选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

（2）采购流程：采购部门根据审批后的采购计划和选型结果，编制《采购招标文件》或《采购需求书》，按照规定的采购方式组织采购活动，确保过程公平、公正、公开。采购过程中，技术人员负责提供技术支持，协助评估供应商技术方案。确定中标供应商后，采购部门组织合同谈判，明确以下内容：

设备名称、型号、规格、数量、价格及付款方式、交货时间、地点及运输方式、质量标准和验收要求、质保期及售后服务条款、培训服务内容、违约责任和争议解决方式等。

（3）采购监督：采购过程接受公司审计部门的监督检查，建立供应商评估机制，定期对供应商的产品质量、服务水平、履约能力等进行评估。对违规行为，按照公司规定进行处理。

第三章、设备验收及入库

3.1到货验收

（1）验收准备：设备到货前，采购部门需提前通知运维部门和使用部门，确定验收时间和参与人员；运维部门准备验收所需的工具、场地和测试环境。

（2）外观验收：检查设备包装是否完好，有无破损、浸湿、变形等情况；核对包装标识是否与合同一致，包括产品名称、型号、规格、数量、生产厂家等；开箱后检查设备外观是否完好，有无划痕、变形、部件缺失等情况；检查设备附件、配件、随机工具是否齐全，与装箱清单一致；检查产品合格证、保修卡、使用说明书、技术文档等资料是否齐全。

（3）数量验收：对照采购合同和装箱清单，逐件清点设备及附件数量；记录设备序列号、出厂编号等唯一标识信息。

（4）性能测试：对于服务器、网络设备等主要设备，进行通电测试，检查设备是否能正常启动；测试设备基本功能是否正常，如服务器的CPU、内存、硬盘等部件是否工作正常；对于网络设备，测试其端口连接、数据转发等基本功能；对于存储设备，测试其读写性能、容量等指标。测试过程中详细记录测试数据和结果。

（5）验收结果处理：验收合格的设备，由参与验收各方在《IT设备验收单》上签字确认；验收不合格的设备，应立即通知供应商，明确不合格原因，并根据合同约定进行退换货或索赔；对于存在轻微缺陷但不影响主要功能的设备，经供应商承诺修复并经审批后可暂收，修复合格后再正式验收。验收过程中形成的所有记录和文档，由运维部门整理归档。

3.2入库管理

（1）入库手续

验收合格的设备，由运维部门填写《IT设备入库单》，详细记录设备名称、型号、规格、数量、序列号、入库日期、供应商等信息，经仓库管理员核对确认后，办理入库手续，并在设备上粘贴资产标签，标签内容包括资产编号、设备名称、采购日期等。

（2）存储管理：设备仓库房环境温度保持在15-25℃，相对湿度保持在40%-60%，保持通风良好，配备必要的消防设施和监控设备，具备防尘、防潮、防磁、防静电能力；设备存放应分类分区，按类型、型号、入库日期等有序排列，大型设备应放置在托盘上，存储设备的货架应牢固可靠；仓库内禁止存放易燃易爆、腐蚀性物品。

（3）库存管理：仓库管理员建立《设备库存台账》，实时记录设备入库、出库、库存情况；每月对库存设备进行一次盘点，确保账实相符；对于存放时间超过3个月的设备，应定期通电检查，防止受潮损坏；库存设备发生损坏或性能下降时，应及时上报并采取相应措施；设备出库时，需凭经审批的《设备出库单》办理，仓库管理员核对无误后放行。

第四章、设备部署与配置

4.1部署规划

（1）部署方案设计

运维部门根据业务需求和数据中心布局，制定《设备部署方案》，内容包括：设备安装位置、机柜编号、U位信息、电源接入方案（包括UPS供电配置）、网络连接方案（包括上联端口、VLAN配置、IP地址分配）、散热方案（考虑设备功率和散热需求）、物理安全措施（如机柜锁、门禁控制）、部署方案应考虑冗余设计，关键设备应有备份，避免单点故障；部署方案应符合数据中心相关规范和标准，如机房设计规范、消防规范等

（2）资源分配：网络团队负责分配IP地址、VLAN、端口等网络资源，并记录在《网络资源分配表》中；系统团队负责分配存储资源、计算资源等，并记录在《资源分配表》中；所有资源分配应遵循公司资源管理规范，确保合理利用和有效跟踪。

（3）部署准备：运维部门根据部署方案，准备所需的安装工具、线缆、配件等；检查安装位置的电源、网络接口等是否符合要求；对机柜进行清洁和检查，确保机柜稳固、接地良好；制定详细的部署实施计划，明确时间节点、责任人及操作步骤。

4.2设备安装

（1）物理安装：设备安装应遵循厂商提供的安装指南，由专业技术人员操作；服务器、网络设备等机架式设备应正确安装在机柜中，使用螺丝固定牢固；设备安装应考虑重量分布，避免机柜倾斜或过载；设备之间预留适当的空间，保证良好的通风散热；安装过程中注意防静电，操作人员应佩戴防静电手环。

（2）连接配置：按照部署方案进行电源连接，重要设备应采用双电源供电，连接到不同的电源回路；网络线缆连接应牢固可靠，标签清晰，标明两端连接位置；存储设备与服务器之间的连接应按照存储网络规划进行；所有连接完成后，进行一次全面检查，确保无松动、错接现象。

4.3系统配置

（1）初始化配置：设备首次启动后，进行初始化配置，包括：设备名称设置、管理员账户和密码设置、基本网络参数配置、时间同步配置、日志配置。

（2）功能配置：根据业务需求进行设备功能配置，包含服务器：安装操作系统、驱动程序、必要的应用软件，配置系统参数；网络设备：配置路由协议、交换策略、安全规则、QoS等；存储设备：配置RAID、逻辑卷、存储池、访问控制等；安全设备：配置防火墙规则、入侵检测策略、VPN等。

（3）安全配置：按照公司安全规范进行设备安全配置，禁用不必要的服务和端口，开启必要的安全功能，配置访问控制列表，限制非法访问，设置安全日志记录，便于审计和追溯，定期更换管理员密码。

4.4测试与验收

（1）功能测试：对部署完成的设备进行功能测试，验证是否满足业务需求；测试内容包括设备各项功能是否正常、性能是否达标、与其他系统是否兼容等；测试过程中详细记录测试数据和结果，形成《设备部署测试报告》。

（2）压力测试：对于关键业务设备，进行压力测试，验证其在高负载情况下的表现；压力测试应模拟实际业务场景，测试时间不少于24小时；测试指标包括CPU利用率、内存使用率、响应时间、吞吐量等。

（3）验收交付：测试通过后，组织相关部门进行验收；验收合格后，签署《设备部署验收单》，正式交付使用。

第五章、设备日常运维

5.1巡检管理

（1）巡检计划

运维部门制定《设备巡检计划》，明确巡检对象、周期、内容和责任人：

每日巡检：重点设备（如核心交换机、主服务器、存储阵列等）的运行状态、告警信息

每周巡检：所有设备的基本运行状态、连接情况、环境参数

每月巡检：设备性能指标、日志分析、安全状态

每季度巡检：设备内部清洁、散热系统检查、固件版本检查

巡检计划应根据设备重要性和运行状况进行动态调整

（2）巡检内容

1）物理状态检查：设备外观是否完好，有无异常声响、异味；指示灯状态是否正常；散热风扇运行是否正常，有无堵塞；线缆连接是否牢固，有无松动、破损；设备温度是否在正常范围内。

2）运行状态检查：设备是否正常运行，系统日志中是否有错误或警告信息，资源利用率（CPU、内存、磁盘、网络带宽等）是否正常，电源状态是否正常，有无切换。

3）环境检查：机房温度、湿度是否在规定范围内，电源电压是否稳定，消防设施是否正常，安防系统是否正常工作。

（3）巡检记录与处理

巡检人员填写《设备巡检记录表》，详细记录巡检时间、设备状态、发现的问题及处理情况。

每周对巡检记录进行汇总分析，形成《巡检周报》，上报IT部门负责人。

每月对设备运行状况进行评估，提出改进建议

5.2性能监控

（1）监控体系建设

建立完善的设备性能监控体系，采用专业的监控软件对设备进行实时监控；

监控范围包括所有关键IT设备，覆盖服务器、网络设备、存储设备等；

监控指标根据设备类型确定，主要包括：

服务器：CPU利用率、内存使用率、磁盘空间使用率、磁盘I/O、网络流量等

网络设备：端口利用率、带宽使用率、丢包率、延迟、路由状态等

存储设备：存储空间使用率、I/O吞吐量、响应时间、RAID状态等

（2）监控配置

为每个监控指标设置合理的阈值；并配置监控频率，关键指标监控频率不低于5分钟一次；

设置告警方式，包括邮件、短信、系统告警等，确保运维人员能及时收到告警信息；

配置告警升级机制，对于未及时处理的告警，自动升级通知上级负责人。

（3）监控数据分析

运维人员每日查看监控数据，分析设备运行趋势；

每周生成《设备性能周报》，统计设备平均利用率、峰值利用率、告警次数等；每月对设备性能进行全面分析，评估设备负载情况，预测资源需求；

对于性能异常的设备，及时进行排查和优化；建立设备性能基线，通过对比分析发现异常情况。

5.3故障处理

（1）故障分级

根据故障影响范围和严重程度，将设备故障分为以下等级：

一级故障（重大故障）：影响公司核心业务，导致大面积服务中断，需要立即处理（响应时间≤15分钟）；

二级故障（严重故障）：影响重要业务，导致部分服务中断，需要尽快处理（响应时间≤30分钟）；

三级故障（一般故障）：影响非核心业务，服务性能下降但未中断，需要在工作时间内处理（响应时间≤2小时）；

四级故障（轻微故障）：不影响业务运行，可在计划维护时间处理（响应时间≤24小时）。

（2）故障处理流程

故障发现：通过监控系统告警、用户报修或巡检发现故障；

故障报告：发现故障后，立即填写《设备故障报告表》，记录故障现象、影响范围、发现时间等信息；

故障诊断：运维人员根据故障现象进行分析诊断，确定故障原因和处理方案；

故障处理：按照处理方案进行故障排除，对于重大故障，应启动应急预案；

恢复验证：故障处理完成后，验证设备是否恢复正常运行，业务是否恢复；

故障总结：故障处理完成后，分析故障原因，总结经验教训，提出预防措施。

（3）对于一级和二级故障，启动应急处理流程，通知相关负责人；

应急处理团队应在最短时间内到达现场，采取措施恢复业务；

如无法立即修复，应启动备用设备或方案，确保业务连续性；

应急处理过程中，每30分钟向上级汇报一次处理进展；

故障解决后，组织召开故障分析会，形成《重大故障分析报告》。

5.4补丁管理

（1）补丁获取与评估：安排专人负责跟踪厂商发布的补丁信息，包括操作系统、数据库、网络设备、安全设备等；建立补丁信息库，记录补丁编号、适用版本、修复内容、发布日期等信息；对获取的补丁进行评估，分析补丁的重要性、兼容性和可能带来的风险；根据补丁的紧急程度和影响范围，制定补丁安装优先级。

（2）补丁测试：所有补丁在正式安装前，必须在测试环境中进行测试，测试内容包括：补丁安装是否成功、系统是否稳定、功能是否受影响、性能是否下降等；测试环境应与生产环境保持一致，确保测试结果的可靠性；测试完成后，形成《补丁测试报告》，记录测试结果和安装建议。

（3）补丁安装：根据补丁评估和测试结果，制定《补丁安装计划》，明确安装时间、步骤、责任人及回滚方案；重要系统的补丁安装应安排在非业务高峰期进行，并提前通知相关业务部门；安装前，对系统和数据进行全量备份，确保在出现问题时能及时回滚；按照计划逐步安装补丁，安装过程中密切监控系统状态；补丁安装完成后，进行功能验证和性能测试，确保系统正常运行。

（4）补丁管理记录：建立《补丁管理台账》，记录补丁安装情况，包括设备名称、补丁编号、安装时间、安装人员、安装结果等；定期对补丁安装情况进行检查，确保所有重要补丁都已安装；每年对补丁管理工作进行总结，优化补丁管理流程。

第六章、设备升级与变更

6.1设备升级

（1）升级需求分析

当设备出现以下情况时，可提出升级需求：

设备性能无法满足业务增长需求；设备功能不能适应新的业务要求；设备运行不稳定，影响业务连续性；厂商停止对设备的技术支持和补丁更新；安全评估发现设备存在无法通过其他方式修复的安全漏洞；升级需求由使用部门或运维部门提出，填写《设备升级申请表》，说明升级原因、目标、预期效果和大致预算。

（2）升级方案设计

IT规划部门组织技术人员对升级需求进行评估，制定《设备升级方案》，内容包括：升级目标和范围、升级内容（硬件升级、固件升级、软件升级等）、升级步骤和时间表、所需资源（设备、人员、资金等）、风险评估和应对措施、回滚方案、测试计划、对于重大升级项目，应组织专家进行评审。

（3）升级实施

升级方案经审批后，由运维部门组织实施

实施前，做好以下准备工作：对设备进行全面备份（配置、数据、系统等），准备好升级所需的设备、工具和软件，通知相关业务部门，协调升级时间；组织参与人员进行培训，熟悉升级步骤和应急处理流程；按照升级方案逐步实施，过程中严格遵守操作规范；升级过程中安排专人监控设备状态，及时处理出现的问题；升级完成后，进行功能测试、性能测试和兼容性测试，确保达到预期目标。

（4）升级验收与总结

升级完成并测试通过后，组织相关部门进行验收；

验收合格后，签署《设备升级验收单》；

运维部门整理升级过程中的所有文档，包括升级方案、测试报告、验收报告等，进行归档；

组织升级总结会，分析升级过程中出现的问题，总结经验教训，优化升级流程。

6.2配置变更

（1）变更申请

任何涉及设备配置的变更（包括硬件配置、网络参数、系统设置等），都必须提出变更申请；变更申请人填写《配置变更申请表》，内容包括：变更原因和目的、变更内容和范围、变更实施时间和预计时长、可能影响的系统和业务、测试方案、回滚方案；变更申请表需经申请人所在部门负责人签字确认。

（2）变更评估与审批

变更申请提交后，由IT部门组织变更评估小组进行评估

评估内容包括：变更的必要性、技术可行性、风险等级、对业务的影响等

根据变更的风险等级和影响范围，确定审批流程：

低风险变更：由IT部门负责人审批

中风险变更：由IT部门负责人和业务部门负责人共同审批

高风险变更：需报公司分管领导审批

审批通过后，方可实施变更；审批未通过的，说明原因并退回

（3）变更实施

变更实施前，做好以下准备工作：备份设备当前配置、准备好变更所需的工具和软件；通知相关人员，包括运维人员、业务人员等；在测试环境中验证变更方案的可行性；变更实施应按照审批后的方案进行，由专人负责操作；

实施过程中，密切监控设备状态和业务运行情况；

变更实施后，进行功能验证，确保变更达到预期效果；

如变更过程中出现异常，立即执行回滚方案。

（4）变更记录与回顾

变更实施完成后，填写《配置变更记录表》，详细记录变更内容、实施过程、结果及影响；

所有变更相关文档（申请表、审批表、实施记录等）由运维部门整理归档；

每月召开变更回顾会，分析变更实施情况，评估变更效果，总结经验教训；

定期对变更管理流程进行评审和优化，提高变更管理效率。

第七章、设备报废与处置

7.1报废评估

（1）报废条件

符合以下条件之一的IT设备，可以申请报废：

达到或超过规定的使用年限，性能明显下降，无法满足业务需求；

设备严重损坏，无法修复或修复成本超过设备当前价值的50%；

设备技术落后，已被淘汰，且无法通过升级满足业务需求；

设备存在严重安全隐患，无法通过其他方式消除；

因自然灾害、意外事故等原因导致设备损坏，无法继续使用；

国家政策规定必须淘汰的设备。

（2）评估流程

运维部门定期（每年至少一次）对在用设备进行盘点和评估，识别需要报废的设备；

对于可能需要报废的设备，由运维部门组织技术人员进行技术评估；

评估内容包括：设备现状、性能指标、维修记录、剩余价值、安全风险等；

财务部门对设备进行价值评估，提供设备原值、累计折旧、净值等财务信；息；

综合技术评估和价值评估结果，形成《设备报废评估报告》，提出报废建议。

7.2报废年限

根据设备类型和使用情况，规定以下参考报废年限：

服务器类：5-6年

网络设备类（核心设备）：6-8年

网络设备类（接入设备）：4-6年

存储设备类：5-7年

安全设备类：3-5年

终端设备类：3-4年

注：以上年限为参考值，实际报废时间可根据设备状况、技术发展和业务需求适当调整，但不得超过最长使用年限的150%。

7.3报废审批

（1）报废申请：运维部门根据报废评估结果，填写《设备报废申请表》，内容包括：设备基本信息（名称、型号、编号、采购日期等）、报废原因和依据、评估结果摘要、拟处置方式建议、相关附件（评估报告、维修记录等）。

（2）审批流程

《设备报废申请表》按照以下流程审批：

部门审核：由运维部门负责人审核；

技术审核：由IT部门负责人审核；

财务审核：由财务部门负责人审核，确认资产价值和折旧情况；

管理层审批：根据报废设备总价值，按权限报相应管理层审批；

审批通过后，《设备报废申请表》作为设备报废处置的依据。

7.4数据清理

（1）数据清理要求：报废设备在处置前，必须进行彻底的数据清理，确保设备中存储的所有数据被完全清除；数据清理工作由运维部门负责，安全部门进行监督；不同类型设备的数据清理应遵循相应的标准和规范。

（2）数据清理方法：根据设备类型和存储介质，采用以下数据清理方法：

服务器和终端设备：使用专业的数据擦除软件进行多次覆盖写入，确保数据无法恢复；

存储设备：对于仍有使用价值的，进行数据擦除；对于无使用价值的，进行物理销毁；

网络设备和安全设备：恢复出厂设置，清除所有配置信息和日志数据。

（3）数据清理验证

数据清理完成后，由运维人员进行验证，确保数据已彻底清除；

验证方法包括：重新启动设备检查、使用数据恢复软件检测、随机抽查数据存储区域等；

验证通过后，填写《数据清理确认表》，由操作人和监督人签字确认。

7.5处置流程

（1）处置方式

根据设备状况和公司规定，可采用以下处置方式：

回收利用：对于尚有使用价值的设备，经修复和测试后，可用于非核心业务或作为备用设备；

捐赠：对于仍能正常使用但公司不再需要的设备，可捐赠给公益机构；

变卖：对于有市场价值的报废设备，通过公开拍卖或竞价方式出售；

销毁：对于无使用价值或涉及敏感信息的设备，进行彻底物理销毁。

（2）处置实施

设备处置由资产管理部门（或指定部门）负责组织实施；

采用变卖方式处置的，应按照公司资产处置规定执行，确保过程公开、透明；处置过程中，应有专人负责监销，记录处置情况。

（3）资产核销：设备处置完成后，资产管理部门将处置结果通知财务部门；财务部门根据《设备报废申请表》和处置凭证，办理资产核销手续，更新固定资产台账；运维部门更新设备管理台账，注明设备报废日期和处置方式；所有报废处置相关文档（申请表、审批表、数据清理记录、处置凭证等）整理归档，保存期限不少于3年。

第八章、文档与资产管理

8.1文档管理

（1）文档分类

数据中心IT设备相关文档分为以下几类：

采购类文档：采购计划、招标文件、采购合同、报价单、供应商资料等；

技术类文档：设备手册、技术规格书、安装指南、配置手册、升级指南等；

管理类文档：验收报告、入库单、出库单、巡检记录、故障报告、维修记录等；

配置类文档：设备配置清单、网络拓扑图、IP地址分配表、资源分配表等；

报废类文档：报废申请表、评估报告、数据清理记录、处置凭证等。

（2）文档编制与更新

各类文档应按照统一的格式和规范进行编制，确保内容完整、准确、清晰

文档编制责任划分：采购类文档由采购部门负责；技术类文档由供应商提供，运维部门整理；管理类文档由运维部门负责；配置类文档由网络和系统团队负责；报废类文档由运维部门和资产管理部门共同负责；当设备发生变更、升级或配置修改时，相关文档应及时更新，确保文档与实际情况一致。文档更新后，应进行版本控制，注明更新日期和更新内容

（3）文档存储与保管

建立电子文档管理系统，集中存储所有IT设备相关文档；电子文档应进行分类存放，建立清晰的目录结构，便于检索；重要文档应同时保存纸质版本，存放在档案室；电子文档应定期备份，防止数据丢失

文档保存期限：

采购合同、验收报告等重要文档：长期保存（不少于10年）；

设备配置、维修记录等：设备报废后再保存3年；

日常巡检记录、临时报告等：保存1-3年。

（4）文档查阅与保密

建立文档查阅制度，明确各类文档的查阅权限；员工因工作需要查阅文档时，需经相应负责人批准；查阅电子文档时，系统自动记录查阅日志；查阅纸质文档时，需填写《文档查阅登记表》；涉及商业秘密和敏感信息的文档，应采取保密措施，严禁泄露；员工离职时，应归还所有借阅的文档，不得私自复制或带走。

8.2资产管理

（1）资产台账建立

财务部门负责建立《固定资产台账》，记录设备的财务信息，包括资产编号、名称、型号、规格、采购日期、原值、累计折旧、净值、使用部门等；

运维部门负责建立《设备管理台账》，记录设备的技术信息和管理信息，包括资产编号、名称、型号、序列号、供应商、安装位置、配置信息、状态、责任人、维修记录等；

两个台账应通过资产编号进行关联，确保信息一致。

（2）资产标识管理

所有IT设备均应粘贴资产标签，标签内容包括：资产编号、设备名称、采购日期、责任人等；

资产标签应粘贴在设备显眼位置，不易脱落；

如资产标签损坏或脱落，应及时补办；

设备转移或责任人变更时，应及时更新资产标签信息。

（3）资产盘点

财务部门牵头，每年组织一次全面的资产盘点，核对账实是否相符；

运维部门每季度进行一次抽查盘点，重点检查高价值设备和易移动设备；

盘点过程中发现盘盈、盘亏或资产信息不符时，应及时查明原因，填写《资产盘点差异表》，按规定流程审批后进行调整；

盘点完成后，形成《资产盘点报告》，报公司管理层。

（4）资产转移与处置

设备在公司内部转移时，需填写《资产转移申请表》，经转出部门和转入部门负责人审批后，办理转移手续；

资产转移后，财务部门和运维部门及时更新资产台账，变更使用部门和责任人信息；

设备外借时，需填写《资产借用申请表》，明确借用期限和责任人，经部门负责人审批后办理借用手续；

设备归还时，检查设备状况，确认无误后注销借用记录；

资产处置（包括报废、变卖、捐赠等）按照本制度第七章的规定执行。

（5）资产折旧管理

财务部门按照公司会计制度和税法规定，对IT设备计提折旧；

折旧方法采用年限平均法，折旧年限参照本制度7.2节的规定；

每月计提折旧，计入相应的成本费用；

设备报废或处置时，及时核销累计折旧，处理资产净值。

第九章、附则

9.1制度修订

本制度根据公司发展、技术进步和管理需要适时修订；制度修订后，及时通知各相关部门，并组织培训。

9.2生效日期和解释权

本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。本制度由公司IT部门负责解释。